老师好，去年第四季度企业所得税交了，但是1月做账的时候忘记去写计提和缴纳的分录了，现在应该怎么操作啊？然后现在不是报去年的年报吗，我还能按照去年申报的财务报表数据填写吗？
问题已解决
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84784970 | 提问时间：2022 03/21 15:59
你好呢，按说你这个账户，你应该在12月份的账务里面要计提的，你应该现在做的话，应该
是借利润分配未分配利润，
贷应交税费-应交企业所得税。
2022 03/21 16:00
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