老师好，我想问下我一月份缴纳了去年四季度的企业所得税，分录应该怎么做，去年也忘记计提了，税款在一月已经缴纳了，需要调整去年四季度的报表不
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m7759450066 | 提问时间：02/20 14:21
您好，同学，这个是需要在12月份计提的，建议你反结账回去计提，报表可以不用调整，年终汇算清缴的时候填报正确就可以的呢
02/20 14:22
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