小规模季度开票55万，2%减免的应该填在10栏小微企业免税销售额还是18栏目本期应纳税额简征额_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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小规模季度开票55万，2%减免的应该填在10栏小微企业免税销售额还是18栏目本期应纳税额简征额

84784965 | 提问时间：2022 01/12 19:15

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，18蓝应纳税减征额。

2022 01/12 19:16

6条追问解答查看全部

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请问老师，小规模纳税人，本季度普票收入40万，无票收入2万，专票收入10万，申报增值税时，10栏（小微企业免税销售额）填写42万，2栏（专票销售额）填写10万，15栏（本期应纳税额）填写3000，18栏（小微企业免税额）12600，这样填对吗？

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老师，小规模纳税人第二季度销售额没有超过30万，那在第10栏小微企业免征销售额，按1%还是3%填？？减免税附表里，按2%减征要填吗？？

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老师，小规模企业报税时，开票未超一个季度45万，填了第10行小微企业免税销售额后，还要填第16行的本期应纳税额减征额吗？

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