请问老师，小规模纳税人，本季度普票收入40万，无票收入2万，专票收入10万，申报增值税时，10栏（小微企业免税销售额）填写42万，2栏（专票销售额）填写10万，15栏（本期应纳税额）填写3000，18栏（小微企业免税额）12600，这样填对吗？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问老师，小规模纳税人，本季度普票收入40万，无票收入2万，专票收入10万，申报增值税时，10栏（小微企业免税销售额）填写42万，2栏（专票销售额）填写10万，15栏（本期应纳税额）填写3000，18栏（小微企业免税额）12600，这样填对吗？

84784992 | 提问时间：2022 12/30 14:21

王雁鸣老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

同学你好，这样填写是对的。

2022 12/30 14:22

6条追问解答查看全部

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