根据（1）（4）为什么内部交易预计负债涉及所得税的处理如下？
借：递延所得税负债15
所得税费用10
贷：递延所得税资产25
问题已解决
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84785037 | 提问时间：2022 01/02 14:37
学员你好，对于企业而言，两方是独立法人，对于甲公司而言可能产生的退货是递延所得税资产，递延所得税资产，对于乙而言退回后不能扣除是递延所得税负债，从集团而言，这个是不存在的
2022 01/02 14:58
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