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老师 你好 我想咨询一下员工自费社保怎么入账？当月扣员工社保 我的分录是这样的 支付工资时分录 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款—社保 支付社保时分录 借 其他应收款 —社保 贷 银行存款 次月收到员工自费个人部分社保应该怎么做分录？ 因为前面其他应收款—社保已经平了 支付
84784967 | 提问时间：2021 12/31 16:53
84784967
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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可以写一下分录吗？
2021 12/31 16:54
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老师，有分录如下：借管理费用/社保，借应付职工薪酬/应付社会保险费，借其它应收款/社保职工个人部分，贷银行存款。这笔分录中，借其它应收款/社保职工个人部分代表什么意思呢 371
老师，有分录如下：借管理费用/社保，借应付职工薪酬/应付社会保险费，借其它应收款/社保职工个人部分400，贷银行存款。后来又有一笔同样的分录其中是借其它应收款/社保职工个人部分-300，这样的话会有其它应收款社保职工个人部分借方余额100，怎么把它弄平呢 423
老师，有个问题请教一下 12月份有一个员工辞职了，公司在今年1月份补计提补缴12月份的社保费用，12月份他只上了1天班，还不够扣他个人的社保，算下来倒欠公司的钱。 计提公司部分社保分录： 借：管理费用-社保（单位） 贷：应付职工薪酬-社保（单位） 缴纳时： 借：应付职工薪酬-社保（单位） 其他应付款-社保（个人） 贷：银行存款 现在员工退回公司及个人部分社保费用，我应该怎么处理呢？以下分录是否正确？ 借：银行存款 贷：其他应收款-XX员工12月份个人社保费用 管理费用-社保（负数）？ 461
老师，交社保的会计分录，看到过很多种，如， 借，管理费用_社保费 贷，应付职工薪酬_福利费_社保 或者，借，管理费用_社保费 贷，其他应付款_社保款 把企业部分和个人代扣部分，合并写分录 借，管理费用_社保费 应付职工薪酬_工资 贷，应付职工薪酬_福利费_社保 这个企业部分已计提个人部分已代扣，还没有缴纳的社保费到底是贷，应付职工薪酬_福利费_社保？还是贷其他应付款_社保？那个比较好？ 114
请问企业社保基数按照什么金额填？2月没有发工资，就是支付员工社保的部分。 590
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