问题详情
问题已解决
所属话题：
#CPA#
老师，有分录如下：借管理费用/社保，借应付职工薪酬/应付社会保险费，借其它应收款/社保职工个人部分400，贷银行存款。后来又有一笔同样的分录其中是借其它应收款/社保职工个人部分-300，这样的话会有其它应收款社保职工个人部分借方余额100，怎么把它弄平呢
84785017 | 提问时间：03/21 16:49
一直在路上
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
要找到100是什么原因造成的，找到原因后再做处理
03/21 16:50
15条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
在计提、发放个人部分的社保公积金，是要通过其他应收款，还是也可以通过应付职工薪酬的二级科目？ 28
老师你好如果应付职工应酬10000，个人部分社保1000 借：管理费10000 贷应付职工薪酬10000 借管理费—个人社保1000 贷应付职工薪酬—社保 （企业部分和个人部分一样） 9056
计提公积金时： 借：其他应收款（个人承担部分） 管理费用（公司承担部分） 贷：应付职工薪酬-公积金 计提社保时： 借：其他应收款（个人承担部分） 管理费用（公司承担部分） 贷：应付职工薪酬-社保 以上计提的分录有问题吗？ 1049
社保个人部分计入其他应收应付款还是应付职工薪酬-社保，几号文件有提及。 724
老师，请教你个问题，就是社保统筹部分属于应付职工薪酬里的么？也就是应付职工薪酬包括社保统筹部分还是应该包括社保个人部分？ 892
最新问答
查看更多
老师，公司是新成立的软件开发企业，-其中开发部的工程师：主要负责软件产品的设计、开发和测试，确保软件的功能和性能符合要求。他们的工作重点是实现软件的技术解决方案，优化代码性能，并解决开发过程中的技术难题。 - 项目客服服务部的工程师：主要职责是与客户沟通，了解客户需求，提供技术支持和服务，确保客户满意度。他们的工作重点是维护良好的客户关系，解决客户在使用软件过程中遇到的问题。请问这两个部门工程师的工资分别计入哪个科目？ 昨天
你好！股转转让，实收资本实缴跟没实缴有什么区别 昨天
老师 公司通行费 我可以单独设一个二级科目通行费吗 昨天
CPA广告投放的原理是什么？ 5天前
契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 5天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册