某企业为增值税一般纳税人生产销售的产品适用增值税基本税率13%，八月发生以下经济业务购进原材料一批取得增值税专用发票注明的价款为40万元，增值税52000元取得运输部门开具的货物运输业增值税专用发票，著名的运费为二万元，增值税1800元，接受外单位投资转入材料一批，取得增值税专用发票注明的价款为十万元，增值税13000元，材料未到销售产品一批，开出增值税专用发票价款90万元，税款117000元将产品投资入股20万，该企业无同类_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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某企业为增值税一般纳税人生产销售的产品适用增值税基本税率13%，八月发生以下经济业务购进原材料一批取得增值税专用发票注明的价款为40万元，增值税52000元取得运输部门开具的货物运输业增值税专用发票，著名的运费为二万元，增值税1800元，接受外单位投资转入材料一批，取得增值税专用发票注明的价款为十万元，增值税13000元，材料未到销售产品一批，开出增值税专用发票价款90万元，税款117000元将产品投资入股20万，该企业无同类

84784963 | 提问时间：2021 12/28 09:40

恒山老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

学员您好，需要计算一下回复

2021 12/28 09:51

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某工业企业为增值税一般纳税人,生产销售的产品适用增值税基本税率13%.2019年4月发生以下经济业务:(1)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为40万元; (2)接受外单位投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为10万元,增值税1.3万元,材料未到。(3)购进材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为5万元，增值税0.65万元,款项已支付，材料尚未验收入库。(4>销售产品一批,开出增值税专用发票，取得不含税价款90万元。(5)将产品投资入股20万元(成本价),该企业无同类产品售价,该产品的成本利润率为10%.要求:根据上述资料,计算该企业9月份应缴纳的增值税税额(本月取得的相关发票均在本月认证并抵扣)。

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产品适用增值税税率13%。购进M原材料，取得增值税专用发票，注明价款300000元(不含税)，税率13%;支付该材料运费，取得增值税专用发票注明价款10900元(含税)，税率9%。购进生产用设备一台，取得增值税专用发票，价款50000元，税率13%，注明税款6500元。纳税人购买生产用设备，取得增值税专用发票，注明价款40000元，税率3%，增值税款1200元销售产品给公司，开具增值税专用发票，注明不含增值税价款300000元。纳税人购买原材料，取得普通发票，注明价款10000元，税率3%，增值税为300元销售产品给Y公司，开具普通商商品发票，价税合计金额565000元。按月度进行财产清查，发现非正常损失M材料10000元计算进项税额，销项税额，进项税额转出额;可用于抵扣的进项税额应缴纳增值税

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广东某工业企业为增值税一般纳税人，生产销售的产品适用税率为13%，2021年7月发生如下经济业务：（1）购进原材料一批，取得增值税专用发票注明的价款为400000元，取得某汽车货运公司的增值税专用发票注明的运费为20000元。（2）接受外单位投资转入的材料一批，取得增值税专用发票注明的价款为100000元，增值税额为13000元（3）购进低值易耗品一批，取得增值税专用发票注明的价款为50000元。（4）销售产品一批，开出增值税专用发票，价款900000元（5）将产品投资入股，产品的成本价为200000元，该企业无同类产品售价（假定成本利润率为10%）。要求：计算本期销项税额、进项税额、应纳税额（12分）

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1. 某工业企业为增值税一般纳税人，2019年11月发生以下经济业务：（1）购进原材料一批，取得增值税专用发票注明价款600000元；取得运输部门开具的货物运输增值税专用发票，注明运费20000元。（2）购进低值易耗品一批，取得增值税专用发票注明的价款50000元，增值税6500元，款项已支付，低值易耗品尚未验收入库。（3）销售产品一批，开出一张增值税专用发票，专用发票上注明的价款900000元。（4）将产品投资入股200000元（成本价），该企业无同类产品售价，该产品的成本利润率为10%。（5）销售已使用过的一台设备，取得收入185400元，（含税价），设备的账面原值为200000元（2008年购入，当时未抵扣进项税）。根据以上资料，计算该企业11月份应纳的增值税。

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某小五金制造企业为增值税一般纳税人，2020年10月发生经济业务如下：（1）购进一批原材料，取得增值税专用发票注明的金额为50万元，增值税为6.5万元。支付运费，取得增值税普通发票注明的金额为2万元，增值税为0.18万元。（2）接受其他企业投资转入材料一批，取得增值税专用发票注明的金额为100万元，增值税为13万元。（3）购进低值易耗品，取得增值税专用发票注明的金额6万元，增值税为0.78万元。（4）销售产品一批，取得不含税销售额200万元，另外收取包装物租金1.13万元。（5）采取以旧换新方式销售产品，新产品含税售价为7.91万元，旧产品作价2万元。(6)因仓库管理不善，上月购进的一批工具被盗，该批工具的采购成本为8万元（购进工具的进项税额已抵扣）已知：该企业取得增值税专用发票均符合抵扣规定；购进和销售产品适用的增值税税率为13%。计算该企业当月应纳增值税税额

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