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#税务#
6月4日，将1000件不合要求的原材料硅胶板退还给供货方，款项45200元已收存银行，取得红字增值税专用发票
84784996 | 提问时间：2021 11/18 10:19
王超老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
免费直播
你好 借：银行存款 45200 贷：库存商品+增值税 45200
2021 11/18 10:20

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7月4日，将上月购进的1000件不合要求的原材料硅胶板退还给供货方，款项45200元已收存银行，取得红字增值税专用发票。 会计分录怎么写？ 406
6月2日，从东莞市某新材料有限公司购进原材料硅胶板4 000 件，单价 40 元，增值税专用发票上注明货款 160 000 元，税款 20 800 元，材料已 验收入库，款项已通过银行支付。 669
2019年5月2日下午，张元准备申报缴纳今年4月的增值税，他查账得知增值税4月的期初余额为未交增值税2540元。同时，张元将公司4月份相关增值税的各项业务整理如下： （3）4月4日，将上月购进的1000件不合要求的原材料硅胶板退还给供货方，收回款项45200元，取得红字增值税专用发票。 （4）4月6日，销售给某小规模纳税人一台复印机，开具普通发票，标明售价为1755元。 （5）4月7日，购入运输用汽车一台，税控机动车销售统一发票上注明价款250000元，税款32500元。 （6）4月7日，发现上月购进的原材料硅胶板100件因管理不善而被毁损，不能继续用于生产。 （7）4月10日，申报缴纳上月应纳税额2540元 （8）4月11日，从天津市百家信材料有限公司购进原材料硒鼓50 203
结转。202×年4月月初增值税余额为未交增值税2 540元。本月发生如下业务。 【业务1】4月1日，向天天商场销售复印机产品100台，单价1 500元，适用税率为 13% 开具增值税专用发票。 已办理委托收款手续， 款项尚未收到。双方协议的付款条件为5/1 0，3/20，n/40，折扣仅适用于不含税售价。经估计，客户最可能付款的时间是10天内。 【业务2】4月2日，从东莞市联志达新材料有限公司购进原材料硅胶板4 000件，单价40 元，增值税专用发票注明货款160 000元，税款20 800元，材料已验收入库，款项已通过 银行支付。 【业务3】4月4日， 将上月购进的1 000件不合要求的原材料硅胶板退还给供货方，款项45 200元已收存银行， 取得红字增值税专用发票。 【业务4】4月4日，将去年买进的交易性股票全部出售并将款项全部转存银行基本户，购 进时支付的价款为210 000 元，以280 000元出售（不考虑交易费用），未开具发票 181
外购原材料一批,从供货方取得增值税专用发票发票上注明的增值税税额为50万元, 2144
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