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你好！法人代垫公司员工工资: 借:应付职工薪酬—工资贷:其他应收款—个人代垫社保其他应付款——法人，请问一下个人代垫社保是挂其他应收款科目？

84785011 | 提问时间：2021 11/11 15:25

立红老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

同学你好请问一下个人代垫社保是挂其他应收款科目？——如果是先交社保再发工资，是计入其他应收款的；

2021 11/11 15:28

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如果法人代垫公司发放工资，借：应付职工薪酬—工资贷：其他应付款需要什么证明材料吗？

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老师，帮职工代垫社保款，用其他应收款，还是其他应付款科目好呢？谢谢！

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老师好！老师，计提工资是应发工资吗？发放工资是扣除代扣社，医保金额对吗？计提工资：借：管理费用—工资22700（应付款工资）贷：应付职工薪酬—工资22700 发放工资：借：应付职工薪酬—工资22115.44（实发工资）贷：其他应收款—代垫社保424.88 其他应收款—代垫医保159.68 库存现金21530.88 老师，以上分录正确吗？谢谢！

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你好老师，计提工资的时候一定要计提社保吗，那我只提公司缴纳的部分，个人的走其他应收款可以吗，因为存在公司代垫，个人未还的情况。借管理费用贷应付职工薪酬，其他应收款，或者我可以不提，在付款的时候走一下应付职工薪酬，可以吗？

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单位缴纳社保的时候借：管理费用（公司缴纳部分）其他应收款（公司代垫个人社保）贷：银行存款借：库存现金（收回代垫分部分）贷：其他应收款计提工资薪酬时借：管理费用（扣除个人社保费后）贷：应付职工薪酬发放时：借：应付职工薪酬贷：库存现金这样做账可以吗？

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