老师好!老师,计提工资是应发工资吗?发放工资是扣除代扣社,医保金额对吗?
计提工资:
借:管理费用—工资22700(应付款工资)
贷:应付职工薪酬—工资22700
发放工资:
借:应付职工薪酬—工资22115.44(实发工资)
贷:其他应收款—代垫社保424.88
其他应收款—代垫医保159.68
库存现金21530.88
老师,以上分录正确吗?谢谢!
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84784951 | 提问时间:2023 06/25 21:27
这个分路不对,借应付职工薪酬工资2270,
贷银行存款22115.44
其他应收款,个人负担的社保424.88,
其他应收款个人负担的医保159.68
2023 06/25 21:30
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