A用泰国水果换取了农民李某的土豆，A开具了普通发票，注明销售额1.11万元。同时开具农产品收购发票，金额也是1.11万元，A如何缴纳增值税_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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A用泰国水果换取了农民李某的土豆，A开具了普通发票，注明销售额1.11万元。同时开具农产品收购发票，金额也是1.11万元，A如何缴纳增值税

84785029 | 提问时间：2021 10/27 17:01

紫藤老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好，同时开具农产品收购发票，金额也是1.11万元，一般纳税人按照 9%抵扣

2021 10/27 17:01

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某经销公司A（一般计税方法纳税人）发生以下业务： 1)A公司用自己价值10万元(不含税，下同)的水果存货，换取价值8万元的货架，双方互开了增值税专用发票。 (2)A公司用水果换取了农民李某的土豆，李某开具了收购凭证，注明价款1.09万元。A公司开具了农产品收购发票，金额也是1.09万元。 (3)A公司用水果换购了古旧图书，开具增值税专用发票，金额为1万元。 (4)A公司用10万元的水果换购了水泥厂价值20万元的水泥，双方互开了增值税专用发票，并支付了差价款。当月，A公司把换进的一半水泥用作本公司职工食堂的建设。试计算A公司5月应缴纳的增值税。就是这题中的水果，是用13%计算还是9%

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11.某经销公司A (增值税一般纳税人) ,2022年8月发生以下业务： (1) 用自己价值10万元 (不含税,下同) 的水果存货，换取价值8万元的货架，双方互开了增值税专用发票。 (2) A用泰国水果换取了农民李某的土豆， Al开具了普通发票，注明销售额1.09万元。且农产品收购发票，金额也是1.13万元。 (3) A还用大蒜换购了古旧图书，开具专用发票，金额1万元。 (4) A还用10万元水果换购了水泥厂价值20万元的水泥，双方互开了专用发票，并支付了差价款。当月，A企业把换进的80%水泥用作本企业食堂的建设。要求： (1) 计算A公司2022年8月的销项增值税税额； (2) 计算A公司2022年8月的可抵扣进项增值税税额； (3)计算A公司2022年8月的应纳增值税税额。

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3.5刀，某经销公司A（一般计税方法纳税人）发生以下业务：(1)A公司用自己价值10万元（不含税，下同）的水果存货，换取价值8万元架，双方互开了增值税专用发票。(2)A公司用水果换取了农民李某的土豆，李某开具了收购凭证，注明价款1.09万元。A公司开具了农产品收购发票，金额也是1.09万元。(3)A公司用水果换购了古旧图书，开具增值税专用发票，金额为1万元。(0)A公司用10万元的水果换购了水泥厂价值20万元的水泥，双方互开了增值用发票，并支付了差价款。当月，A公司把换进的一半水泥用作本公司职工食堂的建试计算A公同5月应缴纳的增值税。

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