问题详情
问题已解决
所属话题：
#税务#
老师问下，如果进项税额加计，但是那个税额没有我们还没有抵，就是附表四会有期末余额，我每次是如果本期抵减的加计的金额我就做借:应交税费 未交增值税 贷方 营业外收入 如果是还没有抵减的金额我没有处理
84785037 | 提问时间：2021 10/07 13:46
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
你好，可以的，可以这么做的。
2021 10/07 13:51

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
老师加计抵减我填入的附表四，为什么主表没有减掉加计抵减额呢 572
老师，加计抵减的金额，为什么没有在主表中体现，它什么时候会抵减 1212
请问 前期没有计提加计抵减的进项税额 本期转出了 需要调减加计抵减额吗？另当期加计抵减计提金额时，需要把这一笔转出的税额扣除掉之后再计提吗？ 2656
老师我想问哈就是先进制造业进项税额加计抵减5%，假如说我是第一次抵减，在增值税附表四一般加计抵减哪里，本期发生额是1-11月份进项税额*5%，得到10万，我本月需要缴纳的增值税是3万元，加计抵减额还有7万没有抵扣，本期余额哪里是7万，这样我只需要做增值税附表四就可以了吗，还需要去填写其他申报表吗，还有我没有抵扣完的7万怎么做账务处理啦？ 284
老师，进项税额加计抵减政策，还是没有出来，对吧？ 505
最新问答
查看更多
正常标准成本不包括‘应该避免’的偶然/意外/不应该的浪费、那么 在区分直接材料标准成本的价差和量差时 为什么‘操作疏忽‘’机器不适’被归为了量差？【‘操作疏忽‘’机器不适’是‘应该避免’的不应该的浪费 因此∉标准成本啊】 昨天
账从代理那拿过来，个税信息都是手工录入的，请问专项扣除就是老人孩子那块。每个年度电脑上都要点更新？员工自己手机上录入好 我系统里就有，那么不会出现员工手机也退税了，公司申报也抵扣了嘛。 昨天
尊敬的老师，您好！2023年公司为了促销将外购礼品送给客户，拿到发票，没有做视同销售确认收入。没有缴纳增值税。拿到发票做账:借 销售费用 贷，银行存款 2025年1月发现这个问题，需要补交增值税，老师好，需要在哪一年进行调账？具体调账分录是什么？ 昨天
在卖出使用过的轿车时，需要如何确认收入？ 1个月前
会计师的薪酬水平还受到所在公司规模、行业类型和职位级别等因素的影响。 1个月前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册