就是算递延所得税那里。小抵大纳，什么意思？_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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就是算递延所得税那里。小抵大纳，什么意思？

84785031 | 提问时间：2021 08/23 20:00

冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，这个是出自哪里的，看着像授课老师自己总结的

2021 08/23 20:01

2条追问解答查看全部

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这题为什么是递延所得税负债？账面小于公允价值，小抵大纳，不是应该是可抵扣差异，是递延所得税资产吗？

161

老师，涉及到损益类的递延所得税调整，是不是和资产一样，账面小抵大纳。

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老师这个题，资产小抵大纳为啥是形成递延所得税负债呢？

346

老师，固定资产账面价值是小于计税基础的。应该是可抵扣暂时性差异，递延所得税资产，为什么这里是递延所得税负债（小抵大纳）

2379

老师，我分不清什么时候用递延所得税资产，什么时候用递延所得税负债，例如资产小抵大纳，负债相反，那么老师麻烦把这四种情况的科目分别列给我，谢谢

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