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我之前做会计科目是借主营业务成本，应交税费进项，贷应付账款，然后这个月对方开了红字发票过来，我是不是应该借主营业务成本负数，应交税费进项转出，贷应付账款负数？正确的应该怎么做
84784976 | 提问时间：2020 12/22 12:45
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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倪好，之前你开了红字信息表，然后做的第一个分录，是吗。
2020 12/22 12:47
8条追问解答 查看全部

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发票跨年，开的红字发票，我的分录这样做可以吗？：1.借：工程施工-合同成本-某项目-材料 负数 应交税费-应交增值税-进项 负数 贷：应付账款  负数；2.借：主营业务成本 贷：工程施工-合同成本-某项目-材料 145
你好 老师 收到采购发票是借：库存商品 应交税费—待认证进项 贷：应付账款 现在需要做进项转出，分录应该怎么做？ 650
老师 我在2022有发生平销返利的业务 但是我当时账务分录是 借 库存商品 （负数） 应交税费-进项税额（负数） 贷方：预付账款（负数） 现在我2023年才发现我之前的账务是错的 应该为 借：主营业务成本(负数） 应交税费-进项税额转出 （负数） 贷 预付账款（负数） 现在我在做2022年企业所得税汇算是不是需要将之前做错的去进行调增阿 318
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已经抵扣的进项的商品退货，怎么做会计分录？借 应收帐款 贷库存商品 应交税费，进项税转出，还是进项税负数 264
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