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已经抵扣的进项的商品退货，怎么做会计分录？借 应收帐款 贷库存商品 应交税费，进项税转出，还是进项税负数
84785038 | 提问时间：2022 08/08 11:40
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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用 进项税转出，与申报表对应
2022 08/08 11:40
2条追问解答 查看全部

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老师，购进的材料用于建造不动产，其进项税额可以抵扣，但不是40%要在第二年才能抵扣吗，所以这里不是要做个进项税额转出的分录吗，即借：应交税费-待抵扣进项税额3.2 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）3.2，所以本期可以抵扣的进项税额不是要减去3.2吗 625
老师、对方开具负数发票，是不是表明他们已经抵扣了。所以我们就要开具红字的进项税额。而不是进项税额转出 318
纳税申报表上比实际多一笔进项税额转出的部分，如何进行调整？ 借:应交税费-增值税（进项税额） 贷：应交税费-进项税额转出 是这样做分录吗 347
应交税费-待抵扣进项税-待抵扣增值税专票进项税 与 应交税费-待认证进项税 它们两个的区别是什么 665
老师，进项税额转出分录怎么做，是借进项税，贷：进项税额转出吗 245
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