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老师,你好.因出口单证不齐全,要求进项转出2万元,分录是入借:主营业务成本_不得抵扣税额,贷:应交税费_进项税额转出?
84785036 | 提问时间：05/27 10:01
小敏敏老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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你好，同学，分录没有问题。
05/27 10:02

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老师，一般纳税人，进项税额400，销项税额600，上月留底1000，月末做结转，借记应交税费_应交增值税_销项税额，600贷记应交税费_应交增值税_进项税额400， 贷记应交税费_应交增值税_转出未交增值税200对吧 94
老师一般纳税人月末是增值税处理，应交税费_应交增值税_销项税额和进项税额需要把余额清零吗，就是需要从借贷相反方向转出 128
这里为什么放待认证进项税额，不直接进项转出呢，三个分录不可合并成如下吗？ 借:成本费用，贷:银行存款，应交税费_应交增值税（进项转出） 434
用于职工福利的发票，借:管理费用 10 应交税费_应交增值税(进项)1 贷:现金11 进项转出 借:管理费用1 贷:应交税费_应交增值税(进项税额转出) 在没有收入的情况下，这两个三级科目都有余额，怎么转销掉？ 391
老师，购进的材料用于建造不动产，其进项税额可以抵扣，但不是40%要在第二年才能抵扣吗，所以这里不是要做个进项税额转出的分录吗，即借：应交税费-待抵扣进项税额3.2 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）3.2，所以本期可以抵扣的进项税额不是要减去3.2吗 625
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