销售额30 进货额24，仓库租金0.5，工资薪金1，运输费0.5，咋计算增值税_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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销售额30 进货额24，仓库租金0.5，工资薪金1，运输费0.5，咋计算增值税

84784992 | 提问时间：2020 10/26 14:46

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好一般纳税人的嘛 30 24含税的吗

2020 10/26 14:48

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1、某销售公司(小规模)，2020年底成立，2021年第1.2.3月的经营情况如下表:1月份，销售额30，进货额24，仓库租金0.5，工资薪金1，运输费0.52月份，销售额25，进货额24，仓库租金0.5，工资薪金1，0.5运输费3月份，销售额32，进货额26，工资薪金1，运输费0.5。说明:(1)单位:万元(2)销售额和进货额都是含税的。问题:(1)1月仓库租金0.5万元，请列出简单的会计分录(2)该公司12.3月份应该缴纳的增值税(3)该公司第一季度应该缴纳的企业所得税2、假如第1题是一般纳税人问题:(1)该公司1月份应该缴纳的增值税:(2)该公司第一季度应该缴纳的企业所得税

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第一部分1、某销售公司(小规模)，2020年底成立，2021年第1.2.3月的经营情况如下表:2月份2530销售额2024进货额0.50.5仓库租金1工资薪金0.50.5运输费1332260.510.5说明:(1)单位:万元(2)销售额和进货额都是含税的。问题:(1)1月仓库租金0.5万元，请列出简单的会计分录(2)该公司12.3月份应该缴纳的增值税(3)该公司第一季度应该缴纳的企业所得税2、假如第1题是一般纳税人问题:(1)该公司1月份应该缴纳的增值税:(2)该公司第一季度应该缴纳的企业所得税

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某建筑材料销售公司，2018 年底成立，2019年第1、2、3、4、5、6、7月的经营情况如下表: 月份销售额进货额仓库租金工资薪金运输费 1 30 24 0.5 1 0.5 2 25 20 0.5 1 0.5 3 32 26 0.5 1 0.5 4 40 32 1 2 1 5 80 70 1 2 1 6 120 105 1 2 1 7 160 120 1 2 1 说明： (1)单位:万元 (2)该企业最初为小规模纳税人，4月开始转为一般纳税人;公司最初要求供货(3)仓库业主方开具的发票都是按照5%的简易征收税率(4)物流公司开具的运输发票都是按照11%的一-般纳税人税率(5)为了简化，忽略其它费用，工资薪金含所有相关费用及税(6)本题目都只考虑通用处理，不考虑特殊情况，不考虑库存;表中小规模金额均含税，一般纳税人金额均不含税;不考虑税收减免和优惠政策(7)表中所有费用均已结清，所有当期税收均已结清问题: (1)、月仓库租金0.5万元，请列出简单的会计分录 (2)、该公司1月份应该缴纳的增值税? (3)、该公司5月份应该缴纳的增值税? (4)、该公司7月份应该缴纳的

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