某建筑材料销售公司，2018 年底成立，2019年第1、2、3、4、5、6、7月的经营情况如下表: 月份销售额进货额仓库租金工资薪金运输费 1 30 24 0.5 1 0.5 2 25 20 0.5 1 0.5 3 32 26 0.5 1 0.5 4 40 32 1 2 1 5 80 70 1 2 1 6 120 105 1 2 1 7 160 120 1 2 1_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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某建筑材料销售公司，2018 年底成立，2019年第1、2、3、4、5、6、7月的经营情况如下表: 月份销售额进货额仓库租金工资薪金运输费 1 30 24 0.5 1 0.5 2 25 20 0.5 1 0.5 3 32 26 0.5 1 0.5 4 40 32 1 2 1 5 80 70 1 2 1 6 120 105 1 2 1 7 160 120 1 2 1

84785017 | 提问时间：2023 07/07 17:41

小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

您好，请问是咨询什么业务呢

2023 07/07 17:42

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1、某建筑材料销售公司，2015年底成立，2016年第1、2、3、4、5、6、7月的经营情况如下表：月份销售额进货额仓库租金工资薪金运输费 1 30 24 0.5 1 0.5 2 25 20 0.5 1 0.5 3 32 26 0.5 1 0.5 4 40 32 1 2 1 5 80 70 1 2 1 6 120 105 1 2 1 7 160 120 1 2 1 说明：(1)单位：万元 (2)该企业最初为小规模纳税人，4月开始转为一般纳税人；公司最初要求供货方提供小规模发票，4月开始要求供货方提供一般纳税人发票 (

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某建筑材料销售公司，2018 年底成立，2019年第1、2、3、4、5、6、7月的经营情况如下表: 月份销售额进货额仓库租金工资薪金运输费 1 30 24 0.5 1 0.5 2 25 20 0.5 1 0.5 3 32 26 0.5 1 0.5 4 40 32 1 2 1 5 80 70 1 2 1 6 120 105 1 2 1 7 160 120 1 2 1 说明： (1)单位:万元 (2)该企业最初为小规模纳税人，4月开始转为一般纳税人;公司最初要求供货(3)仓库业主方开具的发票都是按照5%的简易征收税率(4)物流公司开具的运输发票都是按照11%的一-般纳税人税率(5)为了简化，忽略其它费用，工资薪金含所有相关费用及税(6)本题目都只考虑通用处理，不考虑特殊情况，不考虑库存;表中小规模金额均含税，一般纳税人金额均不含税;不考虑税收减免和优惠政策(7)表中所有费用均已结清，所有当期税收均已结清问题: (1)、月仓库租金0.5万元，请列出简单的会计分录 (2)、该公司1月份应该缴纳的增值税? (3)、该公司5月份应该缴纳的增值税? (4)、该公司7月份应该缴纳的

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第一部分 1、某建筑材料销售公司， 2015 年底成立, 2016年第1、2、3、4、5、6、7月的经营情况如下表: 月份销售额进货额仓库租金工资薪金运输费 1 30 24 0.5 1 0.5 2 25 20 0.5 1 0.5 3 32 26 0.5 1 0.5 4 40 32 1 2 1 5 80 70 1 2 1 6 120 105 1 2 1 7 160 120 1 2 1 说明: (1) 单位:万元 (2)该企业最初为小规模纳税人，4月开始转为一般纳税人;公司最初要求供货 (3)仓库业主方开具的发票都是按照5%的简易征收税率 (4)物流公司开具的运输发票都是按照11%的一-般纳税人税率 (5)为了简化，忽略其它费用，工资薪金含所有相关费用及税 (6)本题目都只考虑通用处理,不考虑特殊情况，不考虑库存;表中小规模金额均含税，一般纳税人金额均不含税;不考虑税收减免和优惠政策 (7)表中所有费用均已结清，所有当期税收均已结清问题: (1) 、月仓库租金0.5万元，请列出简单的会计分录 (2)、该公司1月份应该缴纳的增值税?

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1、某建筑材料销售公司，2015 年底成立，2016年第1、2、3、4、5、6、7、月的经营情况如下表：月份销售额 1 30 2 25 3 32 4 40 5 80 6 120 7 160 进项额 24 20 26 32 70 105 120 仓库租金 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 工资薪金 1 1 1 2 2 2 2 运羭费 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 说明：（1）单位：万元 (2）该企业最初为小规模纳税人，4月开始转为一般纳税人：公司最初要求供货方提供小规模发票，4月开始要求供货方提供一般纳税人发票。 (3）仓库业主方开具的发票都是按照 5%的简易征收税率 (4）物流公司开具的运输发票都是按照 11%的一般纳税人税率。 (5）为了简化，忽略其他费用，工资薪金含所有相关费用及税。 (6）本题目都只考虑通用处理，不考志特殊情况，不考虑库存，表中小规模金额均含税，一般纳税人金额均不含税，不考虑税收减免和优惠政策。（7）表中所有费用均己结清，所有当期税收均己结清。问题1:1月仓库租金0.5万元，简单的会计分录？问题2:公司1月接纳多少增值税

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