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账面金额为100万元的应付罚款的计税基础是多少
84784979 | 提问时间：2020 09/08 22:56
Lyle
金牌答疑老师
职称：注册会计师
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未来不可抵扣 所以计税基础为100-0=100
2020 09/08 22:58
4条追问解答 查看全部

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老师,我想问一下应付职工薪酬不是允许扣除吗?为什么账面还跟计税基础一样呢?按照计税基础=账面价值-可抵扣金额 1137
这一题账面是计入100，计税基础是30，账面大于计税基础，是确认递延所得税负债？ 371
负债账面价值＞负债计税基础。可以这样理解吗？：预计负债账面价值100，税法不认，所以计税基础是0，调增100，因为现在多交了100的税，所以形成可抵扣暂时性差异 1542
老师好，截图中（3）和（5），如果300万已经支付，罚款的账面价值和计税基础分别是多少呢？500万如果还未支付，捐赠支出的账面价值和计税基础分别是多少呢？谢谢老师 196
账面价值为200,税法规定本月可扣除金额100，税法和会计规定一样，那计税基础是不是就等于会计账面价值，还是200 391
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老师晚上好，红圈里的数字都会算，理解也不难，现在的问题是黄圈里的名称，搞不清楚用什么，就是这种类似的问题，看题干要求，经老师讲解，数学问题理解起来不难，难就难在选择什么会计名目，就像这题，我自己做，就会写成 借：在建工程 贷：银行存款， 昨天
老师，你看第4问，用的非货币性交换公允价值计量算的哇？有个疑问，这个题咋问就是用账面价值计量？你看我下面截图投资方就是用的账面价值，没有差额计入投资收益，我想看看这个题适用的话，又是咋提问，撒分录 昨天
为什么这道题算净现值，不应该用ncf5=310万元去*（p/F，10%，5），反而是用100去乘呢？ 昨天
财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 1个月前
现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 1个月前
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