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#税务#
以前做分录计提成本借：主营业务成本 贷：应付账款 发放：借：应付账款 贷：银行存款 老师，现在我想把主营业务成本弄成工资，怎么改调账
84785019 | 提问时间：2020 07/19 16:44
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好 借主营业务成本负数贷应付帐款负数 借主营业务成本-工资贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷应付帐款
2020 07/19 16:45
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老师去年的账，借：主营业务成本 贷：其他应付款，今年想调成 ：应付账款，可以这么调吗？把去年的分录先红冲，今年在做一笔借：主营业务成本 贷：应付账款， 507
22年我们公司暂估成本（借主营业务成本 贷应付账款 暂估成本 ）185000，然后现在想用工资来冲暂估成本，分录怎么写啊？ 292
你好老师，去年有一笔暂估成本，我去年做的是借主营业务成本贷应付账款负数，今年发票回来了借主营业务成本贷应付账款正数，借应付账款贷银行存款，这个不用做一笔借以前年度损益调整贷利润分配嘛？正常他不影响未分配利润嘛？ 3182
老师，借 主营业务成本 贷 应付账款 分录对不对 190
你好老师，2021年12月有一笔暂估成本（有合同）做的分录是借：主营业务成本14万，贷：应付账款14万。2022年未收到发票也没有汇算调增，现在2023年我可不可做了冲掉，借：应付账款14万，贷：主营业务成本14万，然后做分录，借：应付账款14万，贷：以前年度损益调整14万，借：以前年度损益调整14万，贷：利润分配-未分利润，这样冲掉可以吗？ 231
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