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汇算清缴补缴企业所得税分录怎么做？如果做分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 ，会造成利润表和资产负债表勾稽关系对不上，怎么处理？
84784988 | 提问时间：2020 05/25 17:12
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
建议不要修改了。
2020 05/25 17:14
2条追问解答 查看全部

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你好，在23年结算补缴22年所得税时分录做错了，应该是借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整，但是做成了借应交税费-所得税 贷以前年度损益调整，怎么处理 528
老师，做完汇算清缴， 借以前年度损益调整 贷应交税费--应交所得税 借应交税费--应交所得税 贷银行存款 结转 借利润分配--未分配利润 贷以前年度损益调整 这样处理后，资产负债表跟利润表对不上，正常么？软件提示报表勾稽关系不相等，该如何处理？ 301
做了以下分录调整 以前年度损益调整，调整后勾稽关系还是不对，怎么调？ 例如：2019年5月，补缴2018年企业所得税1,000元。 计提： 借：以前年度损益调整 1,000 贷：应交税费-应交所得税 1,000 缴纳： 借：应交税费-应交所得税 1,000 贷：银行存款 1,000 结转： 借：利润分配-未分配利润 1,000 贷：以前年度损益调整 1,000 515
汇算清缴 缴纳所得税费用会计分录借：利润分配-以前年度损益调整 贷:应交税费-所得税 缴纳时借:应交税费-所得税 贷:银行存款 调整借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-以前年度损益调整。这么做对不 103
老师，税务让调整进项留底，这么做分录可以吗？ 借：以前年度损益调整 贷: 应交税费-应交增值税-进项税额 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 876
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