我们是分公司，每个月统一将社保和公积金（个人部分＋公司部分总和）打款到总公司，总公司帮我们一起交社保和公积金。我做账是借：费用-社保/公积金；其他应收款-社保/公积金，贷：应付职工薪酬-社保/公积金；打款给总公司的时候，借：应付职工薪酬-社保/公积金，贷：银行存款。但是我们年报审计的时候，审计说只有公司部分需要走应付职工薪酬过账，我现在是公司和个人整体过账，这个账需要怎么做啊？