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#实务#
老师，采购时1是借库存商品借应交税费-增值税-进项税额，贷预付账款。销售折让，负数发票，2借主营业务成本（负数）贷应交税费-增-进项税额转出（正数）贷预付账款（负数）。如果是3银行收到退回的折扣额款项，这么做分录
84784966 | 提问时间：2020 04/09 14:37
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师
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你好，同学。 借 银行存款 贷 预付账款
2020 04/09 14:52
4条追问解答 查看全部

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"老师，我是采购方，票已经认证，现在需要退回，看我分录对吗1、借:库存商品负数 应交税费-应交增值税（进项税额）负数 贷:应付账款 负数 2、借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-应交增值税（进项转出）正数 老师哪个对啊，还有没有第三种" 566
老师，我是采购方，票已经认证，现在需要退回，看我分录对吗1、借:库存商品负数 应交税费-应交增值税（进项税额）负数 贷:应付账款 负数 2、借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-应交增值税（进项转出）正数 老师哪个对啊，还有没有第三种 147
你好 老师 7月收到采购的产品卡及物流盒增值税专票，分录为借：销售费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：预付账款，后来发现发票开具内容有误，9月红冲了，当时做的分录为借：库存商品 负数，应交税费-应交增值税-进项税额 负数 贷：预付账款 负数，又收到重开具的正确发票，请问我现在应该怎么做分录？需要调账吗？ 165
本月收到一张销售方开具的负数发票，已经做了会计分录如下： 借：主要业务成本 负数 -100 借：预付账款 正数 106 贷：应交税费-应交增值税进项税额转出 6 请问月底，应交税费-应交增值税进项税额转出科目的余额需要做账务处理吗？该怎么做？ 263
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