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#事业单位#
老师您好，我去年11月份发放工资时，应该借记应付职工薪酬的，但是错记入管理费用了，现在要怎么调整呢？
84784957 | 提问时间：2020 03/05 11:26
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好 看看你去年做账分录是怎么写的。 借管理费用贷银行存款 吗？
2020 03/05 11:27
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老师，请问事业单位去年记账有误，应该借记应付职工薪酬，错记成工资福利费用，这样导致资产负债表应付职工薪酬增加，累计盈余减少，今年应该怎么调整？谢谢！ 944
您好，我去年有一笔计提工资的凭证做错，麻烦帮忙修改一下，谢谢了，以下是做错凭证 借：管理费用 80000 贷：应付职工薪酬 80000 实际是8000，我要怎么记入“以前年度损益调整”，才对 760
我们是事业单位 今年发现去年有三个月三个月做工资的时候 应付职工薪酬少做了 今年怎么调整呢？ 779
老师好 我在做所得税汇算的职工薪酬支出及纳税调整明细表时我对税收金额的确定有些不清楚，当时做分录：计提工资 借 管理费用4000 借 主营业务成本6000 贷 应付职工薪酬一应付职工资10000 发放时：借 应付职工薪酬一应付职工工资10000 贷 银行存款 9000 贷 其他应收款 800 贷 应交税费一应交个人所得税200 那这里：应交个人所得税200元过渡了应付职工薪酬一应付职工工资科目，在职工薪酬纳税调整表里的税收金额要不要调出200元，作为纳税调整金额，再就是我这计提和发放工资的分录是否正确 465
老师：我单位是事业单位，多发放了一个职工3个月的工资，现在这个职工把钱退回财务，请问怎么做账？发放工资，我先做的计提：借管理费用，贷应付职工薪酬；发放时做：借应付职工薪酬，贷其他应付款（扣个人社保费），贷零余额账户。我们是按发放数做计提，计提也计提多了，发放也多发了。我做的是借：往来收入，贷方应该怎么做账？ 1183
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