老师:我单位是事业单位,多发放了一个职工3个月的工资,现在这个职工把钱退回财务,请问怎么做账?发放工资,我先做的计提:借管理费用,贷应付职工薪酬;发放时做:借应付职工薪酬,贷其他应付款(扣个人社保费),贷零余额账户。我们是按发放数做计提,计提也计提多了,发放也多发了。我做的是借:往来收入,贷方应该怎么做账?
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问题已解决
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84785018 | 提问时间:2021 08/01 18:48
你好!
借银行存款
贷本期盈余
做这个分录即可。
2021 08/01 18:57
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