、某地板厂(增值税一般纳税人)2019年6月由于管理不善造成一批外购的原材料丢失(已抵扣过进项税),账面成本22.6万元(含运费2.6万元),取得直接负责人赔偿金额5万元,该企业的损失已经得到税务机关的审核和确认,该企业在计算企业所得税应纳税所得额时可以扣除的损失为()万元。
A20
B20.43
C28.4
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84785024 | 提问时间:2019 08/21 15:05
你好,22.6+20*13%+2.6*9%-5=20.43,需要做进项税额转出的。
2019 08/21 15:13
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