问题详情
问题已解决
所属话题：
#税务#
老师，上月有留抵的进项税，那么这个月结转未交增值税时，分录里的“应交税费/应交增值税/进项税额”的数字是=17277.31（当月进项）+上月留抵1685.74，对吗？
84784995 | 提问时间：2019 08/09 17:27
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
不是，是你当月的进项税额
2019 08/09 17:28
4条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
老师，请问下 1应交税费——应交增值税(进项税额)、应交税费——应交增值税(待抵扣进项税额)，这两个科目做账区别大吗？ 2还有个科目留抵税额就是未交增值税吗？ 3未交增值税就是进项税对吗？ 501
上期留抵税为7592.92，退税 进项税额转出 借:应交税费-增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-增值税(进项税额) 进项税额转入留抵税额 借:应交税费-增值税(留抵税额退税) 贷:应交税费-增值税(进项税额转出) 收到退税 借:银行存款 贷:应交税费-增值税(留抵税额退税) 分录对吗？ 213
老师，增值税留抵退税期末这样结转合适吗？收到留抵退税的时候做了借:银行存款贷:应交税费应交增值税进项税额转出 91
是留抵税额的问题——上个月如果进账是30，销项20,这个差额应该会进入报表留抵金额（群里问了老师说不税，所以不用做计提和结转税费分录）。然后本月公司现在销项80，进项60,上月留抵税额10，本月应纳税额10，那我这个月计提和结转税费的分录要怎么做呀 本来正常没有留抵的计提和结转分录：借：应交税费-增值税（销）80 贷：应交税费-增值税（进）60 应交税费-增值税（转出未交增值税）20 结转分录：借：应交税费-增值税（转出未交增值税）20 贷：应交税费-增值税（未交增值税）20 362
请教如果用完之前的留抵，仍然交税，如何做账啊， 借：应交税费——增值税——销项税额 贷：应交税费——增值税——进项税额 （留抵这一部分在这里吗？） 应交税费——增值税——转出未交 688
最新问答
查看更多
资料一：2020年7月1日，甲公司将一项管理用无形资产A以770万元的价格销售给乙公司，该无形资产的原价为1 000万元，预计使用年限为10年，采用直线法摊销，已摊销300万元。乙公司取得该无形资产用于管理部门，采用直线法摊销，预计尚可使用年限为7年，预计净残值为0。 老师这一段内部交易也没有理解明白 19小时前
老师，是不是零申报的这样操作就可以了。收入这些都是零 22小时前
老师您好，请问2024年红冲了2023年的专用发票收入，请问是否需要更改2023年的增值税申报表？是否是需要红冲收入，冲减成本？分录具体是怎样的呢 昨天
财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 29天前
现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 29天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册