老师您好，请问2024年红冲了2023年的专用发票收入，请问是否需要更改2023年的增值税申报表？是否是需要红冲收入，冲减成本？分录具体是怎样的呢
问题已解决
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#税务#
m617171288 | 提问时间：08/15 11:04
你好，这个正规的做法是需要红冲收入和成本。
借应收账款等，贷以前年度损益调整，应交税费，应交增值税。
然后再借以前年度损益调整，贷库存商品。
这两个科目的金额都写负数。
08/15 11:07
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