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4月份开了16%的发票，之前没有做未开票，5月份怎么报4月份的增值税

84785006 | 提问时间：2019 05/09 15:08

江老师

金牌答疑老师

职称：高级会计师,中级会计师

在13%的税率这一行中，填写增值税附表一的数据，就是销售额与税额加入此行处理

2019 05/09 15:09

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老师，我问下，我这个月申报3月份有20万的未开票收入16%税率，我4月份开16%的发票出支，我5月申报4月份的增值税时，那20万16%的增值税已经在3月份里申报了，我申报4月份增值税时如何填报表呢？

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4月份的时候开具了16%的发票，但是3月份申报增值税的时候在未开票发票里面填写了这张发票，现在4月份申报增值税，这张发票怎么填写，在未开票发票里面填写相应的负数吗？但是没有16%的税率了

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我4月份申报的未开票收入，5月份应该在未开票收入填负数，但是5月份的未开票收入没有16%的怎么办呢？

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老师，4月份报增值税的时候，报了3万未开票收入，但当时做4月份账的时候没做这个，只是增值税报表报了未开票收入。现在做5月份的账应该怎么做呢？怎么做分录？

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发票要在4月份开16%的税率，现在3月份的申报表怎么填写，到5月份申报4月份的报表又怎么填写

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