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30万免增值税，分录怎么做?怎么销应交税费-应交增值税

84784975 | 提问时间：2019 04/04 16:17

庄老师

金牌答疑老师

职称：高级会计师,中级会计师,审计师

你好，是的，季度不超过收入30万元免增值税，借应交税费－－应交增值税（减免税），贷营业外收入－－政府补贴

2019 04/04 16:19

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老师你好，我想请问下当销项大于进项的分录是这样的借：应交税费—应交增值税-销项税14 贷：应交税费—应交增值税-进项税10 应交税费—应交增值税-转出未交增值税4 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税4 贷应交税费-应交增值税销项税-未交增值税4 可是我还有上期留底2元实际只交了2元。那这个分录还能这样做么

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老师，我们开的发票税率1%，一个季度后没有达到30万。免增值税，之前做了应交税费-应交增值税销项税，免税了怎么做分录消掉之前做的分录

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交增值税时分录借：应交税费-应交增值税-已交税金贷：银行存款我们一年结转一次进账销项税额，结转进账销项税额分录借：应交费税-应交增值税-销项。贷：应交税费-应交增值税-进。贷：应交税费-应交增值税-未交增值税那我是不是还应该做一笔借：应交税费-应交增值税-未交增值税。贷：应交税费-应交增值税-已交税金

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