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#税务#
借：管理费用贷：银行存款等借：应交税费-应交增值税贷：管理费用技术维护除了做上面的分录还需要做什么分录吗？没有分录要做，应交税费不是又挂着金额了吗？
84784966 | 提问时间：2019 03/21 14:38
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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是一般纳税人吗？结转到转出未交 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-应交增值税（减免税款）
2019 03/21 14:40
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老师，税控盘维护费全额抵扣进项税的分录： 借：应交税费-应交增值税-减免税费 贷：管理费用负数 我们是按： 借：应交税费-减免税费 贷：管理费用负数 这样做对吗？ 474
老师，第一季度发生税控盘维护费时，只做了分录: 借：管理费用280，贷：银行存款280。这样对不？是不是真正抵扣时，才按实际抵扣金额做分录： 借：应交税费-应交增值税 贷：管理费用 252
老师好！问下增值税的销项税大于进项税， 分录为 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税 然后需要再做一笔分录 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款 如果进项大于销项， 借：应交税费—未交增值税 贷：应交税费—应交增值税（转出多练增值税） 问下做完这一笔分录还需要做其他分录吗？ 611
税控技术维护费在做了分录：借 管理费用 贷：现金 然后再做：借 应交税费--应交增值--减免税款 贷：管理费用……还要再做其他吗？需要转入营业外收入吗？如果填报增值税纳税表？ 90
你好老师，请问平时计提增值税分录：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 请问年底了应交税费-应交增值税（进项）或（销项），需要做什么分录吗？ 629
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