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#税务#
2024年12月份计提了两万多年终奖，分录是借管理费用，贷应付职工薪酬，现在又说不发了，那怎么调账啊
84784993 | 提问时间：01/20 15:12
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
那么直接反结账，删除那个凭证就行
01/20 15:12
4条追问解答 查看全部

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计提工资主营业务成本贷应付职工薪酬 现在又说不发了，咋调账 131
老师，去年7月工资没有计提，直接从应付职工薪酬发放了，现在2024年怎么调账写分录？ 2366
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@郭老师在吗。老师说的借管理费用福利费1360贷应付职工薪酬福利费1360，然后平时发放工资扣除了社保的借应付职工薪酬工资2万贷银行存款1.8万其他应收账款0.2万，计提工资借管理费用职工薪酬2万，贷应付职工薪酬工资2万，是这样吗期间费用职工薪酬填写21360元吗也就是应付职工薪酬贷方余额吗 433
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