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我们年初的时候有四张发票当时也做账抵扣了，当时是做到销售费用那里去的，借，销售费用，应交税费-进项税额，贷，应付账款，现在税局那边说那四张发票有异常叫我们做进项税额转出，那这个要怎么弄呢？
60564007 | 提问时间：2024 12/03 15:53
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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借，销售费用， 贷应交税费-进项税额转出
2024 12/03 15:55
8条追问解答 查看全部

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我有一个发票对方给我们开错了，发票当时没入账但我已经抵扣了，现在对方把那个发票作废了，开了红字发票，又重开开了一个正确的蓝字发票，这样我报税的时候要进项税额转出，我账上的话是借:应交税费-进项税额转出贷:应交税费-未交增值税这样进项税额转出借方有余额，我要是平的话贷进项税额转出，我借方应该是什么科目？ 55
2022年8月份的发票，现在税务局说是异常发票，要转出，怎么转，当时分录借销售费用，应交税金-应交增值税进，贷现金，现在转出怎么做分录 724
老师，业务招待费专票抵扣了，这样做分录可以吗？借：销售费用-业务招待费 借：应交税费-进项税额 贷：银行存款；再借：应交税费-进项转出 贷：应交税费-进项税额；借：销售费用-业务招待费 贷：应交税费-进项转出，这样可以吗？ 89
老师，21年有个异常发票，当时税务局让做进项税额转出，我当时记账：借主营业务成本，贷应交税费——进项税额转出 借应交税费——进项税额转出 贷应交税费——未交增值税，当月的时候由于要做进项税额转出，还认证了很多进项，现在我发现我这样做账的话一直有这个余额挂在应交税费——未交增值税上面，请问我应该如何处理？ 88
月末汇总抵扣进项税额：借：应交税费-待进项税额 贷:应交税费—进项税额，现在发现有550不得抵扣的，需要做转出，那转出分录是这样做吗？借：管理/销售费用550 贷：应交税费进项税额转出 550 130
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