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老师好！ 日常计入管理费用或者计入制造费用的工资或者社保，是分开做会计分录的吗？比如： 借：管理费用-员工工资 管理费用-社会保险费-个人部分 贷：应付职工薪酬-员工工资 应付职工薪酬-社会保险费-个人部分 我这样做，对吗？ 谢谢你！
Liyinhuan3980 | 提问时间：08/18 19:06
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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不是，个人部分含在工资里单独计提的
08/18 19:07
1条追问解答 查看全部

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老师 我计提社保时 能不能 借：管理费用-社保（单位部分） 其他应收款-个人部分 贷：应付职工薪酬-社会保险费 缴纳时做，借：应付职工薪酬-社会保险费 贷：银行存款 发放工资时做 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人部分 1088
借：其他应付款-社保 应付职工薪酬-社保，贷：银行存款 这是缴纳的部分，计提的部分：借：管理费用-职工薪酬 贷：应付职工薪酬-社保，那么个人部分的计提要如何做分录处理 519
设社保的个人部分也是进入费用嘛？借：管理费用-应付职工薪酬 贷：应付职工薪酬-工资？ 643
老师，正常计提工资和社保应该是，借管理费用-工资，贷应付职工薪酬，借：管理费用-单位部分社保，贷：应付职工薪酬-单位部分社保。。。。。。。。但是我看同事是这样做的：借管理费用-应发工资，贷：应付职工薪酬-工资（实发部分），贷：应付职工薪酬-代扣代缴社保公积金（个人部分），贷：应交税金-应交个人所得税。计提社保时是借：管理费用-社保公积金（单位部分），贷：应付职工薪酬-社保公积金（单位部分）。就是她把计提工资时的应发拆成实发、个人部分社保和个税了，这样是可以的吗？算做错吗？ 400
请问老师，社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保 182
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