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#税务#
2023年10月份出口货物未退税，24年4月份转内销，23年11月份进项发票未认证，税务局要求更正23年10月份的增值税申报表，更正需要缴很多增值税，当期未认证的进项发票填哪个表格？
苹果派 | 提问时间：05/07 16:51
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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没有认证的发票不需要填写。只有认证了进项才填写附表。
05/07 16:53
1条追问解答 查看全部

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比如现在在23年10月份去更正22年的申报表（因为当时有进项转出未做）然后，在23年10月份更正的时候一起缴纳了，然后进项转出缴纳这部分会在23年10月份的增值税申报表里面显示的吗 744
老师21年7月和10月有两张进项发票认证在今年出现异常凭证需要怎么调整，增值税在23年11月更正，21年企业所得年报需要更正 231
我有一批货物出口不退税，当时购进发票认证选择了进项不抵扣，这批货物出口销售需缴纳增值税，当时是以免税申报的，现在要更正申报增值税，咨询税务需要开具出口转内销证明，但是在开具证明时显示原购货凭证的信息不存在，怎么处理？发票取得了，当时已经勾选认证，但是选择的是不抵扣，后期发现这批货物出口不免税，需要申报缴纳增值税，后期发现这批货物出口不免税，需要申报缴纳增值税，这批货物出口是2020年10月份的，现在要更正申报 533
就是转内销的对应发票要认证吗，这张发票也包括一些出口退税的货物。 221
请问，出口货物以后，申报增值税的时候需要认证进项发票吗？如果进项发票抵扣认证了的话，那出口退税那边还能勾选吗？ 120
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想问一下这个怎么算综合起来不太会 （1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。 （3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。 （4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。 （5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元， 昨天
想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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