老师我想咨询下，我在填报研发费用加计扣除明细表中，40行计算出来的金额，比我41行自行填报的账载金额要小，提示40行=41+42，这种情况下，41行不能填写账载金额吗，要填写跟40行金额一致吗_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师我想咨询下，我在填报研发费用加计扣除明细表中，40行计算出来的金额，比我41行自行填报的账载金额要小，提示40行=41+42，这种情况下，41行不能填写账载金额吗，要填写跟40行金额一致吗

73211134 | 提问时间：2024 04/27 07:45

向向向老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

你好，能提供具体的报税表格吗？

2024 04/27 07:54

13条追问解答查看全部

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为什么40行会等于41行呀？40行是（2+36*80%+38），41行不应该是（2+36+38）吗？

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老师你好，请问高企：研发费用加计扣除优惠明细表中第41行本年费用化金额和第42行本年资本化金额，这两者加起来等于第40行吗？

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41行 45 47行是不是都要和40行保持一致啊

454

请问：A107012研发费用加计扣除明细表第1-39行次是填写的研发支出中费用化的那部分金额吗？如果是的话，为什么第40行=41+42，如果不是的话是填写所有研发支出金额包括资本化和费用化金额吗？(填表说明不是很明白，就说1-39填的是研发支出所有金额还是费用化金额？？？？？？？？？？）

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