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#实务#
老师，麻烦问一下一个业务的会计分录，我公司支付对方公司一笔咨询服务费9万，并收到对方的发票，我写的会计分录是，借：管理费用—咨询费9万 贷：银行存款9万，对不对
84784958 | 提问时间：04/12 21:15
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，这个有受益期吗？主要是金额太大。
04/12 21:16
6条追问解答 查看全部

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老师，本月我公司支付某公司咨询服务费9万，并贷收到了对方发票9万，我做了借方：管理费用咨询费9万，贷方：银行存款9万请问老师，还需做一个借方：主营业务成本贷：应收账款某公司9万的一个分录吗 90
老师，晚上好，我想问一下，上个月暂估成本75万，我这个月收到成本发票9万多？但是是我公司给另一个公司付了9万多的咨询费，咨询服务费是我公司的主营业务收入，我给对方公司付了9万多的咨询费费用，收到了对方公司给我公司开的发票，请问，这笔钱我能不能做上个月暂估成本的回冲，我的会计分录是（1）支付服务费，借方：管理费用咨询费9万，贷方：银行存款：9万，（2步）冲回上月暂估成本借：应付账款暂75万估，贷：主营业务成本75万（3步）借：主营业务成本9万贷应付账款xxx公司9万 麻烦老师帮我看看对不对 175
下午好！老师，我在第一季度有一笔会计分录写的有点不合理，我公司给另一公司付款了一笔9万的技术咨询费，并收到对方的发票，我的会计分录是 借：主营业务成本9万 贷：应付账款xx公司9万 我当时给对方公司已经付款了，就是少写了一步分录： 借：应付账款xx公司9万 贷：银行存款9万 现在已经7月份了，我的账该怎样调呀！麻烦老师给个处理意见，会计分录该怎样写哈谢谢老师 152
当月开了一个9万红字发票，又开了一笔正确9万蓝字发票，这个还需要写分录？ 276
老师您好！我想问咨询一下，我公司为小规模企业，1月份收到咨询费主营业务85万，我做了成本暂估成本75万，因为每个月都要结转成本，2月份我公司给另一个公司付了一笔咨询费的的款项9万，对方公司给我公司开了一张发票，我做了借：管理费用咨询费9万贷：银行存款9万，让我又红冲暂估做了借方：应付账款暂估75万，贷方：主营业务成本75万，借方：主营业务成本9万，贷方：应付账款xxx公司9万，这样做对不对？结果结转损益后主营业务成本就是负数了哈 119
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