老师您好!我想问咨询一下,我公司为小规模企业,1月份收到咨询费主营业务85万,我做了成本暂估成本75万,因为每个月都要结转成本,2月份我公司给另一个公司付了一笔咨询费的的款项9万,对方公司给我公司开了一张发票,我做了借:管理费用咨询费9万贷:银行存款9万,让我又红冲暂估做了借方:应付账款暂估75万,贷方:主营业务成本75万,借方:主营业务成本9万,贷方:应付账款xxx公司9万,这样做对不对?结果结转损益后主营业务成本就是负数了哈
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84784960 | 提问时间:03/04 20:54
你这里是支付了一笔9万是吗?
03/04 20:55
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