老师您好！我今年刚接手一家小规模企业，2023年第三季度管理费用-社保应该是8267.36元，而原来那会计把其中6月份发生一笔社保缴纳2846.20元分录做了借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款。
没有把2846.20元结转到损益里去，利润表里，反应出来的本月金额管理费用社保5421.16元，在负债表里应交税费期末余额-2846.20元。
第四季度补提了6月份所得税费用2846.20元，并结转损益。请教老师我应该怎么做
问题已解决
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84785043 | 提问时间：2024 04/04 18:41
您好，我们有没有反结账到23年，最简单的方法，把原错的分录红冲，再做正确金额的分录，如果在24年调整，损益科目改为 未分配利润就可能 了，年报和汇缴申报表按调整后的数据来申报
2024 04/04 18:43
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