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#实务#
你好老师，我现在发现我们账上2021年6月份的有一笔应该是缴纳社保费但被录错了分录，录成了借：应交税费-应交增值税贷：银行存款，我现在需要调整分录，应该做借;应付职工薪酬-保险（单位） 其他应付款-保险（个人）贷：应交税费-应交增值税这样对嘛，还需不需要调整以往年度损益
84785015 | 提问时间：2022 04/06 11:17
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
对的是的，不需要调整的。
2022 04/06 11:25
4条追问解答 查看全部

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缴纳增值税，应该如何做分录呢，借应交税费-未交增值税，贷银行存款，还是借应交税费-应交增值税已交税金贷银行存款呢 218
小规模需要计提增值税吗？比如4-6月的增值税，需要在6月计提吗？需不需要做笔分录，借:应交税费-销项税额 贷:应交税费-应交增值税？还是在7月支付的时候直接做一笔借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 ，如果不做借:应交税费-销项税额 贷:应交税费-应交增值税，那不是应交税费-销项税额一直挂着余额？ 142
老师 请问这笔分录应该什么时候做？ 借：应交税费-应交增值—未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 255
老师，月末有需要缴纳销项税额，冲减预交的增值税 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-预交增值税 分录是这样吗？ 306
计提个税分录： 借：管理费用-职工薪酬 贷：应交税费-个税 这样写的对吗？ 还是说应该是 借：应付职工薪酬 贷：应交税费-个税 386
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