向北京宜居装修有限公司销售木质桌子100张，不含税单价5000元/张增值分录_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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向北京宜居装修有限公司销售木质桌子100张，不含税单价5000元/张增值分录

sd13335276013 | 提问时间：2023 12/23 10:33

家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

借：固定资产-家具500000 应交税费-增值税-进项65000 贷：银行存款565000

2023 12/23 10:37

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北京聚兴商贸有限公司为增值税小规模纳税人，年应税销售额为260万元，年购货金额为230万元（收到增值税专用发票）；另有北京宜居商贸有限公司也为增值税小规模纳税人，年应税销售额为250万元，年购货金额为220万元（收到增值税专用发票）。两家企业都由于年应税销售额未达标准及会计核算不健全，无法申请成为一般纳税人。假设两家企业次年的经营情况没有变化，同时，北京聚兴商贸有限公司有机会合并北京宜居商贸有限公司，且合并对北京聚兴商贸有限公司的经营基本没有影响。该企业有两套方案可供选择: 方案一:保持现状，不进行合并；方案二:北京聚兴商贸有限公司合并北京宜居商贸有限公司，健全会计核算，并进行一般纳税人登记，增值税税率13%。注：上述金额均不含税。根据参考资料中的案例介绍，仅从节税的角度出发且只考虑增值税，该企业应当选择哪套方案？（注：计算结果保留两位小数。）

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、（5分）2016年06月10日，北京惠明酒业有限公司销售粮食白酒40吨，每吨不含税单价20000元，请计算该笔销售业务的应纳消费税税额。（粮食白酒消费税单位税额为0.5元/斤，比例税率为20%） 2.（5分）2016年05月31日，北京中瑞生物技术有限公司用自产的化妆品100套抵偿前欠北京正斯生物技术有限公司的货款80000元。该化妆品不含税售价在600元/套至700元/套之间浮动，平均不含税售价为650元/套，增值税税率17%。请计算应纳消费税。（化妆品的消费税税率为30%） 3.（15分） 2016年06月10日，北京进出口贸易有限公司从日本进口丰田汽车一批，进口CIF价格450000美元，美元汇率为6.1400。适用的进口关税税率为25%，增值税税率为17%，消费税税率为40%。请计算进口关税、增值税、消费税的税额。

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