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#税务#
11月申报了10月份的增值税，只有进项，没有销项税额，那应交增值税的留底税额要做会计分录吗？
m49337068 | 提问时间：2023 12/11 11:07
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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你好，这个你做会计分录可以，你不做账的话也不算错误
2023 12/11 11:07
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老师，10月份销项税额是3451.33元，留底税额1880元，11月进项税额8628.31，这个月申报上个月增值税，这个月的进项认证后能抵扣10月的吗？ 408
请问是这样的一般纳税人，10月份申报时发现有一张专票发票的纳税识别号错导致有税款缴纳，11月份申报增值税有留底税额，然后用11月份留底税额抵减了10月份的增值税和附加税，现在10月份的增值税和附加税会计分录和11抵减会计分录怎么做 165
一般人应交增值税是销项税额-进项税额吗， 218
每一问的销项税额，进项税额和应交增值税 624
当月进项大于销项 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 就只要做这一笔吗？还需要做别的分录吗？ 390
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