老师这题同一个一利润为什么可以低两种不同的税率？在所在国缴纳的20%的税为什么不含10%的预提所得税？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师这题同一个一利润为什么可以低两种不同的税率？在所在国缴纳的20%的税为什么不含10%的预提所得税？

m785212518 | 提问时间：2023 11/17 10:32

陈静芳老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师

同学你好，老师正在讲解，请稍后。

2023 11/17 10:41

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J公司应纳税所得额为3000万元，实际缴纳企业所得税600万元，当年未向投资者分配股利。I公司应纳税所得额和税前会计利润均为1000万元，适用税率为20%，无投资收益和缴纳预提所得税项目，将当年税后利润全部分配。F公司应纳税所得额和税前会计利润均为1500万元，其中从I公司分得股息320万元（含预提所得税），I公司所在国预提所得税税率为10%，F公司当年享受直接和间接抵免后实际缴纳所在国所得税额为300万元，公司将当年税后利润的50%用于分配。B公司应纳税所得额和会计利润均为为5000万元，其中来自F公司的投资收益按10%缴纳F公司所在国预提所得税额，当年享受直接和间接抵免后实际缴纳所在国所得税额为1100万元，其税后利润全部向股东分配。据此计算B公司及其下层各公司已纳税额中属于望达公司可予抵免的间接负担税额（以万元为单位）。

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