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#税务#
《附列资料一》第1至13B栏次的第5列“未开具发票”销项税之和≥未开具发票的上期台账“累计值销项税额累计值”。 比对不通过
m4808_17768 | 提问时间：2023 10/09 16:52
王小龙老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
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同学您好，这可能是因为您在本期增值税申报中计算的未开具发票销项税额之和大于上期未开具发票台账销项税额累计值，您可以检查一下本期申报发票销项税额是否有误或者查看一下上期未开具发票台账销项税额累计值是否有误，如果确实有误，您可以联系财政部门或其他有关部门及时更正。
2023 10/09 17:01

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申报表显示： 《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是-180520.84，未开具发票的上期台账“销售额累计值”是65078.63。 《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项（应纳）税额之和是-23467.71，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是8460.22。 是不是冲多了？ 410
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《附列资料一》第1至13B栏次的第5列“未开具发票”销售额之和≥未开具发票的上期台账“销售额累计值”。可是这个上期台账销售累计值是指哪个数 174
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