2019年一笔开票未收款收入是做的：借：应收帐款，贷：主营业务收入，贷：应交税费-应交增值税-销项税额，2020年收到款项时又做了一笔未开票收入：借：银行存款，贷：主营业务收入，贷：应交税费-应交增值税-销项税额，2023年如何调这一笔帐呢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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2019年一笔开票未收款收入是做的：借：应收帐款，贷：主营业务收入，贷：应交税费-应交增值税-销项税额，2020年收到款项时又做了一笔未开票收入：借：银行存款，贷：主营业务收入，贷：应交税费-应交增值税-销项税额，2023年如何调这一笔帐呢

187****7049 | 提问时间：2023 06/07 11:35

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好是什么会计准则

2023 06/07 11:38

2条追问解答查看全部

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老师好，公司是一般纳税人，应交税费-未交增值税，怎么会是负数呢？之前做收入，借：应收帐款贷：主营业务收入贷：应交税费-增值税销项税额做成本借：主营业务成本应交税费-增值税进项税额贷：应付账款交税的时候，借：应交税费-未交增值税贷：银行存款

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请问我本月有收入，收入是：借：应收账款贷：主营业务收入贷：应交税费-销项税额，月末要计提税费借：应交税费-销项税额贷：应交税费-应交增税税-未交增税税

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