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#实务#
老师好，公司是一般纳税人，应交税费-未交增值税，怎么会是负数呢？ 之前做收入， 借：应收帐款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-增值税销项税额 做成本 借：主营业务成本 应交税费-增值税进项税额 贷：应付账款 交税的时候， 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
84785038 | 提问时间：2023 01/12 23:30
立峰老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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同学你好，账务处理的步骤没有问题，是负数需要看一下这个科目，是不是有处理错误的地方
2023 01/12 23:31
19条追问解答 查看全部

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结转都是借：应交税费-应交增值税-销项税额贷：应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-未交增值税没有另外做分录：结转销项：借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-转出未交增值税再借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税 1549
您好，老师，增值税的期末账务处理是不是这样呢： 借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 939
老师，月末有需要缴纳销项税额，冲减预交的增值税 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-预交增值税 分录是这样吗？ 306
9月的增值税处理这么做对么？还是直接1）借 应交税费-增值税-销项税额 贷 应交税费-未交增值税；2）借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-增值税-进项税额？ 285
结转增值税，分录是：借：应交税费-应交增值税 -转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 还是 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-未交增值税 171
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老师，是不是零申报的这样操作就可以了。收入这些都是零 10小时前
为什么在平行结转成本法中月末在产品分配直接材料成本时的第一步骤约当产量要✖️完工百分比，分配材料直接一次投入不是不用✖️完工百分比吗？ 昨天
老师，本月红冲以前月份发票，红冲发票税率是6开错了，现红冲后开税率13的发票，造成本月收入为负数，税额是正的，这个能申报成功吗（本月没有其他发票开了）？如果申报的收入和税额都必须为正数，该怎么办？我是否可以虚报一些未开票收入使收入，税额为正，是否有风险？ 昨天
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