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#实务#
老师，请问下，成本的暂估加工费一直没有发票，汇算清缴也调增补税了，现在确定没有发票进来，账上分录怎么做？原来是暂估：借 生产成本-加工费，贷应付暂估款， 现在是不是直接做 借 生产成本-加工费，负数，贷 未分配利润 ？？
84784952 | 提问时间：2023 03/27 14:42
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，实际有这个业务吗？这个应付账款需要支付吗？
2023 03/27 14:44

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老师，之前加工费发票没拿到，我结算成本时暂估了，借，委托加工物资-加工费，贷，应付账款-暂估，后来发票拿不到，我汇算清缴把这笔调增了，现在帐里我是不是要做，借，应付账款-暂估，贷，其他应付款-股东，因为当时的加工费是股东支付的，请问下我处理的对吗 130
你好，可以这么做： 暂估时： 借：生产成本——加工费（等科目） 贷：应付暂估款 收到票时： 借：应付暂估款 应交税金——进项 贷：应付账款（实际）。这个分录生产成本是不是就多记了 130
2022年成本暂估了，借生产成本-基本生产成本－外加工，贷应付账款-暂估，现在2023年假如3月份开票了，怎么做分录，假如这个票5/31后也不开是不是汇算清缴要调增。 93
老师，21年年末暂估：借：其他业务成本 贷：应付帐款-暂估。今年确定暂估不会到票，汇算清缴已调增。现帐上挂着暂估如何处理。 684
去年暂估的成本，现在冲销，红冲的分录是借，应付账款-暂估，贷，未分配利润，那这个也没有把我暂估的成本冲销了安，是怎么做账啊 621
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