老师请问这两道题怎么做啊？_税务师_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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老师请问这两道题怎么做啊？

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巴啦啦能量| 提问时间：2023 03/24 11:57

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15.和账面价值一样，102万元 ①如果税法规定其支出无论是否实际发生均不允许税前扣除，例如因债务担保引起的未决诉讼，其产生的损失无论是否实际发生均不允许税前扣除，因此其账面价值与计税基础相同，不产生暂时性差异。 ②如果税法规定未决诉讼实际发生时可以税前扣除，其账面价值与计税基础不相同，产生暂时性差异。 16.Ａ，会计计提的折旧比税法多，账面价值小于计税基础

2023 03/24 13:04

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