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#实务#
就是我2022年年初的时候把2021年末多计提的工资做了以前年度损益调整，导致我2022年未分配利润勾稽不对，多了一个以前年度损益调整的差额，现在很纠结这个差额，想把它调平，不知道怎么办
84784999 | 提问时间：2023 03/06 12:19
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好；  你这个 调整了跨年损益； 你 调整后； 就是勾稽关系会有这个差异金额的；    因为你财务软件系统一般是   修改不了期初数据的  
2023 03/06 12:20
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就是2022年我有做以前年度损益调整这个科目，2022年财务报表勾稽关系相差数就是以前年度损益调整数，那汇算清缴的时候，怎么申报有以前年度损益调整这个差额 452
老师，以前看勾稽关系都是对的现在差额是以前年度损益调整，不知道哪里错了 105
用以前年度损益调整科目，调整上年多计提的管理费用，分录： 借：其他应付款 贷：以前年度损益调整 金蝶结转的时候 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润 结果报表中资产负债表 和 利润表 勾稽有差额，差额就是 以前年度损益调整的差额， 1141
老师，想问下，用了以前年度损益调整这个科目，现在年底未分配利润勾稽关系不对，这个怎么办 207
我做今年账的时候发现未分配利润有差异，差异就是2022年初的时候做的损益调整，现在不知道该怎么办 268
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